ลำดับ

ตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI)

เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ

แดง

เหลือง

เขียว

1.

การบริหารจัดการ (สำหรับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จว.)

1.1 การควบคุมอำนวยการ

- การวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

- มีปฏิทินการปฏิบัติงานแน่นอน

- มีทุกโครงการ

P

- มีการปรับภารกิจโครงสร้าง

ทำให้ต้องมีการปรับแผน

- เป้าหมายชัดเจน

- ผลสำเร็จของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

- มีทุกโครงการ

P

- บางโครงการบรรลุเป้าหมายในระดับ

สามารถวัดได้

ปานกลาง

- ความริเริ่มในการปฏิบัติงาน

- มีโครงการริเริ่มใหม่สนับสนุนงาน กอ.รมน.

- 1 โครงการ/ภาค

P

- ประสิทธิภาพในการประสานงาน

- มีรายชื่อเบอร์โทรผู้ประสานงานในทุกระดับ

- มีถึงระดับจังหวัด

P

- มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร

- ระดับการควบคุมกำกับดูแล

- มีการประชุมมอบนโยบาย

- 2ครั้ง/ปี

P

- มีการประเมินผลและบันทึกรายงานเป็นเอกสาร

- 2ครั้ง/ปี

P

- การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน

ใช้ประโยชน์ได้

อยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ด้านกำลังพล

- สถานภาพกำลังพล

- จำนวนกำลังพลที่ออกคำสั่งบรรจุ

- ร้อยละ90

P

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- มีโครงการพัฒนาและให้ความรู้กำลังพลในสายงาน

- 3โครงการ/ปี (ส่วนกลาง)

P

- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน

กอ.รมน. และปรับปรุงอยู่เสมอ

1โครงการ/ปี(กอ.รมน.ภาค

ริเริ่ม)

- มีคู่มือ รปจ.ในการปฏิบัติงานให้กับ กพ. ทุกส่วน

- มีคู่มือครบ

P

ทุกสายงาน

- ระดับขวัญ

- จำนวนสิทธิต่างๆที่กำลังพลได้รับเมื่อเทียบกับ

- เท่ากับหรือมากกว่า

P

สายงานอื่น

- การดำเนินงานด้านเอกสารและการตอบแทน

- คำสั่งด้านสิทธิ กพ.

P

- คำสั่งของ กอ.รมน.จว. ออกล่าช้า

ได้รับสิทธิเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ออกทันเวลา

- ระดับสวัสดิการ ( เฉพาะ กอ.รมน.ส่วนกลาง )

- มีโครงการด้านสวัสดิการต่างๆ

- 2โครงการ/ปี

P

- ความรู้ความเข้าใจในงาน

- มีการบรรจุคนที่มีความสามารถตรงกับงาน

- ร้อยละ90

P

- มีความเข้าใจในงาน กอ.รมน.

- ระดับ หน.ชุด ขึ้นไป

P

- เปลี่ยนตำแหน่งบ่อย

เข้าใจ

- การวางแผนงานด้านกำลังพล

- มีแผนงานการบริหารจัดการด้านกำลังพล

- มีแผนล่วงหน้า

P

- มีโครงสร้างเป็นอัตราเฉพาะกิจ

( เฉพาะ กอ.รมน.ส่วนกลาง)

(การคาดการณ์กำลังพล, การสรรหา, คัดเลือก, บรรจุ,

อย่างน้อย 1ปี

ทำให้คาดการณ์ได้น้อย ขึ้นอยู่กับ

เลื่อนตำแหน่ง, การโยกย้าย และการออก)

งบประมาณที่ได้รับ

1.3 ด้านส่งกำลังบำรุง

- สถาพภาพกำลังพลในหน่วยส่งกำลังบำรุง

- มีการบรรจุกำลังตามอัตรา มีระเบียบคำสั่ง ที่แน่ชัด

- ร้อยละ 90

P

( เฉพาะ กอ.รมน.ภาค)

โดยที่กำลังมีความรู้สามารถปฏิบัติได้

- ระบบการจัดหา

- มีการจัดทำแผนงานความต้องการงบประมาณ

-สามารถจัดหาได้

P

- งบประมาณล่าช้า ทำให้การจัดหา

การอนุมัติและจัดหาถูกต้อง

ถูกต้องทันเวลา

ไม่เป็นไปตามแผนงาน

- ระบบการเก็บรักษา

- มีบัญชีคุม สถานที่เก็บรักษาและมีการตรวจสอบ

- มีครบถ้วนสมบูรณ์

P

ถึงระดับจังหวัด

- ระบบการแจกจ่าย

- มีบัญชีคุมสถานภาพ สป. และเอกสารคุมการแจกจ่าย

- มีครบถ้วนสมบูรณ์

P

รวมถึงเอกสารการยืม เบิก รับ สป.

- สภานภาพยุทโธปกรณ์

- จำนวนยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานได้

- ร้อยละ80

P

- การจัดทำแผนงานด้านการส่งกำลังบำรุง

- มีแผนงานด้านการส่งกำลังบำรุงรองรับแผนปฏิบัติงาน

- ครบถ้วนสมบูรณ์

P

(เฉพาะ กอ.รมน.ภาค)

ที่ชัดเจน

- การซ่อมบำรุง

- มีเอกสารประวัติ การตรวจสภาพ การส่งซ่อม การใช้

- ครบถ้วนสมบูรณ์

P

งบประมาณในการซ่อม

(เฉพาะ กอ.รมน.ภาค )

การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย

ทันเวลา

- การสนับสนุนจากหน่วยเหนือ

- มีการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ ๑ ระดับ

- ครบตามแผนงาน

P

ตามความต้องการและงบประมาณที่ได้จัดสรร

ทันเวลา

- การจำหน่าย

- มีการทำจำหน่ายเมื่อ สป.หมดสภาพและเบิกทดแทน

- ครบถ้วนสมบูรณ์

P

ถึงระดับจังหวัด

1.4 ด้านงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- ครบถ้วนทุกไตรมาส

P

- หน่วยมีความเข้าใจในแผนการใช้งบประมาณ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาสเป็นไป

- ไตรมาส1

P

- กอ.รมน.ภาค ส่วนใหญ่ดี แต่

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ร้อยละ 16.46

กอ.รมน.จว. ส่วนใหญ่เบิกจ่าย

งบประมาณได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก

- ไตรมาส2

P

ร้อยละ 42.46

- ไตรมาส3

P

ร้อยละ 68.46

- ไตรมาส4

P

ร้อยละ 93.46

- การติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ

- หน่วยมีการรายงานสรุปสถานภาพภายใน 7 วัน

- ร้อยละ 80 ของหน่วย

P

- ในภาพรวม กอ.รมน.จว. รายงาน

หลังสิ้นไตรมาส ตามแบบที่กำหนดถูกต้องและ

ทันเวลา

ไม่ทันเวลา

ทันเวลา

1.5 ด้านการเงิน

- การจัดเก็บและนำส่งรายได้

- หน่วยเบิกจ่าย ทำขั้นตอนถูกต้องและทันเวลา

- ร้อยละ 80

P

- กอ.รมน.ภาค ดำเนินการได้ตาม

เป้าหมาย แต่ กอ.รมน.จว. ต่ำกว่าเป้าฯ

- การควบคุมและการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

- ร้อยละของเงินงบประมาณประจำงวดที่หน่วย

- ร้อยละ 95

P

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ตามเวลาที่กำหนด

- ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่ให้ยืมไม่มีลูกหนี้ค้างนาน

- ร้อยละ 50

P

(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

- การดำเนินงานการเงินในระบบ GFMIS

- หน่วยเบิกจ่าย ทำข้อมูลสมบูรณ์ในระบบ

- ร้อยละ70

P

( การเบิกจ่าย,จัดเก็บและนำรายได้ส่ง,ปรับปรุง)

1.6 มีระบบ GIS และ MIS ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

(กอ.รมน.ส่วนกลาง)

1. มีการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ

- มีผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลหน่วย

- บันทึกได้ร้อยละ70

P

- ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ต่างๆ ของ กอ.รมน.ลงในระบบ GIS

ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์

2. มีการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ปัญหาความมั่นคง

- มีผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูล

- บันทึกได้ร้อยละ50

P

ของทุกจังหวัดและทุกภาค ลงในระบบ GIS

- หน่วยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

- ทุกภาค

3. มีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน

- ปริมาณการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน

- ทุกครั้งที่มีการประชุม

P

ดำเนินงานของ กอ.รมน.อย่างเป็นรูปธรรม

ในระดับ ผบ.ระดับสูง

4. มีการนำข้อมูลสถานภาพกำลังพลข้อมูล

- มีเอกสารให้หน่วยส่งข้อมูลและมีแบบฟอร์มที่ชัดเจน

- สามารถสืบค้นและ

P

สถานภาพยุทโธปกรณ์ และความคืบหน้า

มีการบันทึกลงในระบบ

ติดตามงานได้

ในการดำเนินงาน บันทึกลงในระบบ MIS

5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแสดงข้อมูลให้

- มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใน กอ.รมน.

- ส่วนกลางถึงจว.

P

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน กอ.รมน. สามารถเข้าถึง

- ผู้บังคับบัญชาสามารถเปิดข้อมูลดูได้

- ผอ.รมน.ถึงระดับ

ข้อมูลได้

ผอ.กองในส่วนกลาง

6. มีระบบการแจ้งข่าวสารและหนังสือเวียนทราบ

- มีระบบ E - mail และระบบ บริหารจัดการเอกสาร

ถึงระดับจังหวัด

P

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กอ.รมน.และ

อิเล็คโทรนิค

กอ.รมน.ภาค จนสามารถทำให้เกิดความรวดเร็ว

- มีระบบ E - Report สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงาน

P

และประหยัดกระดาษในสำนักงานได้

ที่ชัดเจน

7. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กอ.รมน.

- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

- ติดต่อได้ทุกหน่วย

P

สู่ระบบ Internet ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อัตราการหลุดน้อย

8. มี Website ของ กอ.รมน.ที่เป็นมาตรฐานสากล

- มี Website เป็นของตัวเอง

- มีครบถ้วน

P

ในระบบ Internet และสามารถสื่อสารแบบ 2 ทาง

ใน Website

2.

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม

ด้านความมั่นคงภายใน เพื่อสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

2.1 การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง

1. การติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อมูล

ข่าวสาร (ศปม.สขว.กอ.รมน.ทุกระดับ)

- มีการจัดองค์กรติดตามสถานการณ์

- มีทุกระดับ

P

- มีแผนการรวบรวมข่าวสารอย่างเป็นระบบ

- มีทุกภาค

P

- มีเครือข่ายการรายงานข่าวสารและข่าวกรอง

- มีทุกภาค

P

- มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

- มีทุกภาค

P

- มีการสรุปข่าวตามห้วงระยะเวลา

- มีทุกภาค

P

2. การกำหนด หขส./ตขอ.

(สขว.)

- มีการกำหนด หขส./ตขอ. ให้หน่วย

- กำหนดทุกครั้งที่มี

P

สถานการณ์หรือ

ความต้องการ

- หน่วยรองมีการตอบสนองต่อ หขส./ตขอ.

- ทุกหขส.ตอบได้

P

3. การจัดตั้งข่ายงานข่าวในการเฝ้าตรวจ ตรวจและ

เจาะลึกเป้าหมาย (สขว.)

- ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

- ทุกจังหวัด

P